Encargado de Proveeduría - Hotel en el Centro de San José

Descripción de la oferta

1. Análisis de compras por mes, buscando las mejores opciones.
2. Contactar a proveedores de mercadería, servicio, materiales, suministros reparaciones con el fin de solicitar cotización y proformas de precios y varias de productos para determinar las compras.
3. Recibir proveedores que nos brindan todos los servicios en general que requiere el Hotel y el restaurante.
4. Recibir, revisar, acomodar, verificar pesos, contar cantidades y fechas de vencimientos para enviar a las diferentes áreas del Hotel y restaurante toda la mercadería que ingresa, según corresponda las necesidades de cada área.
5. Hacer un chequeo detallado de la factura de la mercadería que recibí.
6. Recibir de parte de todas las áreas que requieran mercadería las solicitudes de pedido.
7. Hacer un análisis detalle de cada una de las solicitudes de pedido de todas las áreas.
8. Después de la revisión física y teórica de las solicitudes de pedido hacer a nivel de sistema una solicitud de compra por cada una de las áreas que solicitaron mercadería, para la misma enviar a Subgerente/Contralora para revisar y aprobar y así, para que cuando esta esté en firme, regrese a proveeduría y a partir de aquí montar el proveedor y el precio.
9. Elaborar un detalle en Excel de las compras en firme por departamento para entregar a la gerencia general para esperar la aprobación de las órdenes de compra.
10. Cuando la Gerencia aprueba se procede llamar a los proveedores para realizar la compra de mercadería o servicios en firme y quedar a la espera de la factura.
11. Cuando se realiza el proceso detallado en el punto #1, a nivel de sistema a la factura se da el siguiente proceso:
12. Revisar a nivel de sistema la orden de compra versus la Factura línea por línea por línea cantidades, precio y producto con relación a la orden.
13. A nivel de sistema cuando todo está bien con relación a la orden de compra, se procede a recibir la factura y la vez ajustar fecha de la factura y numero de factura.
14. Se procede a hacer la entrega de los documentos a el encargado de la cuenta por pagar.
15. Aplicación a nivel de sistema las devoluciones a facturas, si se requiere.
16. Generar ordenes manuales cuando el proveedor lo solicita para hacer el envió de productos o servicio.
17. Buscar proveedores nuevos.
18. Realizar Inventarios.
19. Ir a hacer compras de emergencia.
20. Tendrá a cargo 1 (una) persona, que se desemepeñará como Auxiliar de Bodega, al cual deberá supervisar y dirigir para el mejor funcionamiento del departamento.
21. Cualquier otra función ligada al departamento de proveeduría que se requiera en el momento.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
• 1 año de experiencia
• Conocimientos: Windows

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

Hace 18 horas (actualizada)